3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TOMADA DE TELEFONE DESTINADA PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1202A/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2733/2018.
5,92
5,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, TOMADA LUZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TOMADA DE TELEFONE DESTINADA PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1202A/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2733/2018.
5,92
04/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TOMADA DE TELEFONE DESTINADA PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1202A/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2733/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
5,92
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008372/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
5,92
TOTAL
5,92
5,92
5,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
