Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS NO VEÍCULO CHERRY CELER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 287/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2739/2018.
298,00
298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
PEÇAS, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS NO VEÍCULO CHERRY CELER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 287/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2739/2018.
298,00
11/07/2018
PEÇAS, PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS NO VEÍCULO CHERRY CELER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 287/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2739/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
298,00
16/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008387/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
