Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SCANER, MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SAP Nº 287/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2757/2018.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
SERVIÇO SCANER, MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SAP Nº 287/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2757/2018.
170,00
11/07/2018
SERVIÇO SCANER, MÃO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SAP Nº 287/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2757/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 185 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
170,00
16/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008390/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
