Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8392
Data de lançamento:
05/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU, Modelo 185/60R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60/15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO CELER FROTA 185 PLACA IXL 3728 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1302/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2018.
250,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
PNEU, Modelo 185/60R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60/15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO CELER FROTA 185 PLACA IXL 3728 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1302/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2018.
1.000,00
10/07/2018
PNEU, Modelo 185/60R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60/15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO CELER FROTA 185 PLACA IXL 3728 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1302/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 764.531 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.000,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008392/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
