Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8394
Data de lançamento:
05/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
39.00
OUTROS, ADESIVO PRANCHETA 25CM X 34 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA 39 PRANCHETAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDEM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1363/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2746/2018.
10,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
OUTROS, ADESIVO PRANCHETA 25CM X 34 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA 39 PRANCHETAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDEM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1363/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2746/2018.
390,00
19/07/2018
OUTROS, ADESIVO PRANCHETA 25CM X 34 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA 39 PRANCHETAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDEM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1363/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2746/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 067 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
390,00
19/07/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE INDEVIDA.
-78,00
19/07/2018
EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE MATERIAL USADO NO ADESIVO INICALMENTE ORÇADO.
-78,00
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008394/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
