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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8395	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ENCARDENAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DAS AGENTES DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1292/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2747/2018.	103,90	103,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	SERVIÇO ENCARDENAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DAS AGENTES DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1292/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2747/2018.	103,90
26/07/2018	SERVIÇO ENCARDENAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DAS AGENTES DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1292/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2747/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		103,90
03/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008395/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			103,90
TOTAL		103,90	103,90	103,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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