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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8396	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1256/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2748/2018.	1.587,90	1.587,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1256/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2748/2018.	1.587,90
06/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE EMORANDO SS/AB Nº 1256/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2748/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 6297 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.587,90
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008396/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			1.587,90
TOTAL		1.587,90	1.587,90	1.587,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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