Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
8397
Data de lançamento:
05/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA 03 BALCÃO COZINHA
VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS DE BALCÕES DA COZINHA DA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2756/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
SERVIÇO REFORMA 03 BALCÃO COZINHA
VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS DE BALCÕES DA COZINHA DA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2756/2018.
500,00
16/07/2018
SERVIÇO REFORMA 03 BALCÃO COZINHA
VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DE ARMÁRIOS DE BALCÕES DA COZINHA DA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2756/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
500,00
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008397/2018
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
