3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS, CUMMEIRA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DO TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1367/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2018.
354,80
354,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS, CUMMEIRA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DO TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1367/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2018.
354,80
10/07/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS, CUMMEIRA, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DO TELHADO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1367/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50202 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
354,80
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008398/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
354,80
TOTAL
354,80
354,80
354,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
