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Exercício: 2018
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.VALOR MENSAL R$ 1076,00.VIGÊNCIA 22/01/2018.	0,00	228,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.VALOR MENSAL R$ 1076,00.VIGÊNCIA 22/01/2018.	228,80
19/02/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.VALOR MENSAL R$ 1076,00.VIGÊNCIA 22/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		228,80
01/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853172 PAGTO. REF. EMPENHO 000084/2018 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			228,80
TOTAL		228,80	228,80	228,80
SALDO A PAGAR				0,00