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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8400	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE, LAMPADA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1368/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2018.	295,76	295,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE, LAMPADA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1368/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2018.	295,76
10/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE, LAMPADA, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1368/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		295,76
16/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008400/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			295,76
TOTAL		295,76	295,76	295,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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