SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃOCONSERTO DE VAZAMENTO EM PIAS, CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA, TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE TELHADO DE UMA SALA)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 628/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2758/2018.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃOCONSERTO DE VAZAMENTO EM PIAS, CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA, TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE TELHADO DE UMA SALA)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 628/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2758/2018.
700,00
11/07/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃOCONSERTO DE VAZAMENTO EM PIAS, CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA, TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE TELHADO DE UMA SALA)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 628/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2758/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
700,00
17/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008401/2018
DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
