SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
VASSOURA, Palha 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS MUN. ENS. FUNDAMNENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2018.
16,66
399,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
VASSOURA, Palha 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS MUN. ENS. FUNDAMNENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2018.
399,84
11/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA ESCOLAS MUN. ENS. FUNDAMNENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 274594 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
399,84
17/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008402/2018
PEDRO COPINI - 7811
399,84
TOTAL
399,84
399,84
399,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
