Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8403
Data de lançamento:
05/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CERÂMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2759/2018.
286,00
286,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CERÂMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2759/2018.
286,00
31/07/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CERÂMICA, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2759/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9306 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
286,00
03/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008403/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
286,00
TOTAL
286,00
286,00
286,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
