Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PEDRO COPINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8408 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VASSOURA, Palha 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2754/2018. |
16,66 |
99,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
VASSOURA, Palha 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2754/2018. |
99,96 |
|
|
| 09/07/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. |
-99,96 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
