Nome do Credor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8415
Data de lançamento:
06/07/2018
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O VEÍCULO CHERRY CELER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 288/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2763/2018.
3.756,50
3.756,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2018
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O VEÍCULO CHERRY CELER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 288/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2763/2018.
3.756,50
06/07/2018
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O VEÍCULO CHERRY CELER FROTA Nº 182 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 288/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2763/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
3.756,50
02/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853655
PAGTO. REF. EMPENHO 008415/2018
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - 16923
3.756,50
TOTAL
3.756,50
3.756,50
3.756,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
