Nome do Credor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8418
Data de lançamento:
06/07/2018
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FROTA 174 SPIN PLACA IVJ 8594 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 639/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2764/2018.
1.920,74
1.920,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2018
SERVIÇO SEGURO
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FROTA 174 SPIN PLACA IVJ 8594 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 639/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2764/2018.
1.920,74
06/07/2018
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FROTA 174 SPIN PLACA IVJ 8594 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 639/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2764/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.920,74
02/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860947
PAGTO. REF. EMPENHO 008418/2018
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - 16923
1.920,74
TOTAL
1.920,74
1.920,74
1.920,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
