Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8420
Data de lançamento:
06/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU, Modelo 175/70R13 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA Nº 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1360/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2766/2018.
194,00
776,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2018
PNEU, Modelo 175/70R13 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA Nº 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1360/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2766/2018.
776,00
10/07/2018
PNEU, Modelo 175/70R13 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA Nº 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1360/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2766/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 764.853 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI.
776,00
20/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008420/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
776,00
TOTAL
776,00
776,00
776,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
