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Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8421	Data de lançamento:	06/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, RÉGUA ANTOPROMÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA DESTINADA PARA USO NO POSTO DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 986/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2767/2018.	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2018	OUTROS, RÉGUA ANTOPROMÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA DESTINADA PARA USO NO POSTO DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 986/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2767/2018.	135,00
18/07/2018	OUTROS, RÉGUA ANTOPROMÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA DESTINADA PARA USO NO POSTO DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 986/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2767/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6951 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		135,00
03/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008421/2018 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00