Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8422
Data de lançamento:
06/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONJUNTO MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0747/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2018.
52,40
52,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2018
PEÇAS, CONJUNTO MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0747/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2018.
52,40
10/07/2018
PEÇAS, CONJUNTO MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA Nº 064 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0747/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 977 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
52,40
13/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850202
PAGTO. REF. EMPENHO 008422/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
52,40
TOTAL
52,40
52,40
52,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
