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Exercício: 2018
Nome do Credor: ECHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8424	Data de lançamento:	06/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PROJETO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA ANÁLISE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REDUÇÃO DE DESPESAS E AUMENTO DA EFICIÊNCIA E GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0738/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2770/2018.	7.200,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2018	SERVIÇO PROJETO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA ANÁLISE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REDUÇÃO DE DESPESAS E AUMENTO DA EFICIÊNCIA E GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0738/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2770/2018.	7.200,00
24/07/2018	SERVIÇO PROJETO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA ANÁLISE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REDUÇÃO DE DESPESAS E AUMENTO DA EFICIÊNCIA E GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0738/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2770/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		7.200,00
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000481 PAGTO. REF. EMPENHO 008424/2018 ECHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 19518			7.200,00
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00