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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8434	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 631/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2018.	495,12	495,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 631/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2018.	495,12
17/07/2018	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 2729 FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO Nº 631/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2777/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8164 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		495,12
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853007 PAGTO. REF. EMPENHO 008434/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			495,12
TOTAL		495,12	495,12	495,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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