Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP, DPM,E BRDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E RETIRADA DE CAMINHÃO VOLVONA CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 10/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº298/2018.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP, DPM,E BRDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E RETIRADA DE CAMINHÃO VOLVONA CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 10/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº298/2018.
154,00
09/07/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP, DPM,E BRDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS E RETIRADA DE CAMINHÃO VOLVONA CIDADE DE ESTEIO/RS NO DIA 10/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº298/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
154,00
11/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008436/2018
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
