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Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	8440	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DO SETOR DE PESSOAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DPM, COM SAÍDA DIA 11/07/2018 AS 4H E RETORNO DIA 12/07/2018 ÁS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 297/2018.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DO SETOR DE PESSOAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DPM, COM SAÍDA DIA 11/07/2018 AS 4H E RETORNO DIA 12/07/2018 ÁS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 297/2018.	300,00
09/07/2018	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DO SETOR DE PESSOAL A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NA DPM, COM SAÍDA DIA 10/07/2018 AS 6H E RETORNO DIA 11/07/2018 ÁS 23H CFE. MEMORANDO INTERNO 297/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		300,00
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008440/2018 VOLMIR CHRIST - 4614			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00