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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8444	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, AMORTECEDOR, CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 630/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2018.	2.250,41	2.250,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	PEÇAS, FILTROS, AMORTECEDOR, CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 630/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2018.	2.250,41
17/07/2018	PEÇAS, FILTROS, AMORTECEDOR, CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 630/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8162 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.250,41
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853007 PAGTO. REF. EMPENHO 008444/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			2.250,41
TOTAL		2.250,41	2.250,41	2.250,41
SALDO A PAGAR				0,00