Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8446	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	REATOR, Externo Vapor Sodio 70 W 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 REATORES DE VAPOR DE SÓDIO 70W EXTERNO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2783/2018.	29,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	REATOR, Externo Vapor Sodio 70 W 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 REATORES DE VAPOR DE SÓDIO 70W EXTERNO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2783/2018.	2.900,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 REATORES DE VAPOR DE SÓDIO 70W EXTERNO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2783/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.900,00
19/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000476 PAGTO. REF. EMPENHO 008446/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			2.900,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®