Nome do Credor: NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8456
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO DATA SHOW
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA LÂMPADA DO DATA SHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 615/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2786/2018.
840,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO DATA SHOW
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA LÂMPADA DO DATA SHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 615/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2786/2018.
840,00
14/08/2018
SERVIVALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA LÂMPADA DO DATA SHOW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 615/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2786/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1107 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
840,00
17/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860998
PAGTO. REF. EMPENHO 008456/2018
NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA ME - 23026
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
