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Exercício: 2018
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8457	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER CONSULTA A AUDITORES EXTERNOS DO TCE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 15/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER CONSULTA A AUDITORES EXTERNOS DO TCE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 15/2018.	86,00
10/07/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER CONSULTA A AUDITORES EXTERNOS DO TCE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 15/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		86,00
11/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008457/2018 ESTEVAN SCARSI - 4124			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00