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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8460	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 16/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 16/2018.	77,00
10/07/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA DE PASSO FUNDO/RS DIA 11/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 16/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		77,00
11/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008460/2018 MARCELO GUNCHOROSKI - 15251			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00