Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8464	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CANECAS PERSONALIZADAS 200 ML	37,80	75,60
2.00	OUTROS, COPO PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NO DIA DO DESAFIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2791/2018.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7933/2018.	45,80	91,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	OUTROS, CANECAS PERSONALIZADAS 200 ML OUTROS, COPO PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NO DIA DO DESAFIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2791/2018.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7933/2018.	167,20
10/07/2018	OUTROS, CANECAS PERSONALIZADAS 200 ML OUTROS, COPO PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS TÉRMICAS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NO DIA DO DESAFIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2791/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 743 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.ALESANDRA CRISTINA DA SILVA.		167,20
16/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004726 PAGTO. REF. EMPENHO 008464/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			167,20
TOTAL		167,20	167,20	167,20
SALDO A PAGAR				0,00