STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, JG PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2792/2018.
183,00
183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
PEÇAS, FILTROS, JG PASTILHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2792/2018.
183,00
17/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2792/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/020184593 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
183,00
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008465/2018
MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641
183,00
TOTAL
183,00
183,00
183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
