STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 3 LT, ÓLEO CX. 3 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBR8IFICANTE 5W30 DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2793/2018.
186,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 3 LT, ÓLEO CX. 3 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBR8IFICANTE 5W30 DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2793/2018.
186,00
17/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBR8IFICANTE 5W30 DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2793/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/020184745 ATESTADA PELA SECRETÁRA DA STASH FABIANA R.GRAVE.
186,00
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008466/2018
MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641
186,00
TOTAL
186,00
186,00
186,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
