STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA FILTROS, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2794/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
SERVIÇO TROCA FILTROS, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2794/2018.
150,00
17/07/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2794/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/270 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
150,00
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008467/2018
MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
