Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
8468
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT TRAVA, SIRENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2018.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
PEÇAS, KIT TRAVA, SIRENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2018.
310,00
20/07/2018
PEÇAS, KIT TRAVA, SIRENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20193281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
310,00
27/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008468/2018
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
