Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
8469
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PEÇAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2796/2018.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
SERVIÇO TROCA PEÇAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2796/2018.
280,00
20/07/2018
SERVIÇO TROCA PEÇAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA Nº 166, CFE MEMORANDO AS Nº 257/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2796/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
280,00
27/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008469/2018
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
