Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8483
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO MÊS JUNHO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1386/2018.
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5.687,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO MÊS JUNHO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1386/2018.
5.687,75
10/07/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E IJUÍ/RS NO MÊS JUNHO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1386/2018. LIQUIDADO CFE.BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
