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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRA SILVA DE ASSIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8485	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº704103179135677 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1421/2018.	0,00	355,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº704103179135677 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1421/2018.	355,50
10/07/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº704103179135677 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1421/2018. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		355,50
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901066 PAGTO. REF. EMPENHO 008485/2018 LEANDRA SILVA DE ASSIS - 20621			355,50
TOTAL		355,50	355,50	355,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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