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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8491	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ITF 4015 FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 754/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2810/2018.	156,40	156,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	PEÇAS CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ITF 4015 FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 754/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2810/2018.	156,40
20/07/2018	PEÇAS CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA ITF 4015 FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 754/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2810/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		156,40
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000702 PAGTO. REF. EMPENHO 008491/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			156,40
TOTAL		156,40	156,40	156,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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