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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTRID HERBERTS 50008870004

Dados do Empenho

Número do empenho:	8493	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONTAGEM PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FG8 FROTA Nº 057 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 752/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2812/2018.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	SERVIÇO MONTAGEM PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FG8 FROTA Nº 057 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 752/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2812/2018.	210,00
31/07/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FG8 FROTA Nº 057 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 752/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2812/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		210,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853672 PAGTO. REF. EMPENHO 008493/2018 ASTRID HERBERTS 50008870004 - 23478			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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