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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTRID HERBERTS 50008870004

Dados do Empenho

Número do empenho:	8494	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 PNEUS DA MOTONIVELADORA FG 140 FIAT ALLIS FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 751/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2018.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 PNEUS DA MOTONIVELADORA FG 140 FIAT ALLIS FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 751/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2018.	360,00
31/07/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 PNEUS DA MOTONIVELADORA FG 140 FIAT ALLIS FROTA Nº 113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 751/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		360,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853672 PAGTO. REF. EMPENHO 008494/2018 ASTRID HERBERTS 50008870004 - 23478			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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