Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8498
Data de lançamento:
11/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
54.00
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1293/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2816/2018.
2,85
153,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1293/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2816/2018.
153,90
18/07/2018
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1293/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2816/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52563 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
153,90
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008498/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
153,90
TOTAL
153,90
153,90
153,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
