3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, MIMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MIMOS DESTINADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2819/2018.
70,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
OUTROS, MIMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MIMOS DESTINADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2819/2018.
210,00
01/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MIMOS DESTINADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2819/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.394.058 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
125,00
01/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO SS/EC 1619/2018.
-85,00
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008510/2018
ANDREIA ROTHER - 22452
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
