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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8511	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E COBERTURA FOTOGRÁFICA A SER REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DIA 13/07/2018 EM EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2820/2018.	749,00	749,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	OUTROS, DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E COBERTURA FOTOGRÁFICA A SER REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DIA 13/07/2018 EM EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2820/2018.	749,00
13/08/2018	OUTROS, DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E COBERTURA FOTOGRÁFICA A SER REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES DIA 13/07/2018 EM EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DAS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2820/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		749,00
16/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008511/2018 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			749,00
TOTAL		749,00	749,00	749,00
SALDO A PAGAR				0,00