Nome do Credor: PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8512
Data de lançamento:
11/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPONT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000005-53.2018.8.21.0105 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2018.
61,42
245,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2018
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPONT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000005-53.2018.8.21.0105 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2018.
245,68
18/07/2018
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPONT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000005-53.2018.8.21.0105 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 081 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
245,68
19/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328258
PAGTO. REF. EMPENHO 008512/2018
PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 26740
245,68
TOTAL
245,68
245,68
245,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
