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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LAPPAN E NORONHA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8514 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NADH 10 MG 60 CAPS. 165,50 165,50
1.00 MEDICAMENTO ACETIL L CARNITINA 500 MG 120 CAPS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. NADH 10MG E 01 CX. ACETIL CARTININA 500MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.11.0001081-6 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2018. 184,50 184,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 MEDICAMENTO NADH 10 MG 60 CAPS. MEDICAMENTO ACETIL L CARNITINA 500 MG 120 CAPS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. NADH 10MG E 01 CX. ACETIL CARTININA 500MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.11.0001081-6 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2018. 350,00
06/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. NADH 10MG E 01 CX. ACETIL CARTININA 500MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.11.0001081-6 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2429 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 348,00
06/08/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA, CFE MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS. -2,00
09/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328044 PAGTO. REF. EMPENHO 008514/2018 LAPPAN E NORONHA LTDA MATRIZ - 23568 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.