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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8515	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA, BOLO, DOCINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2824/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA, BOLO, DOCINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2824/2018.	500,00
31/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA, BOLO, DOCINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2824/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20356589 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.		500,00
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008515/2018 ELEMAR BUDKE - 4628			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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