STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA PARA PASSEIO CULTURAL NO DIA 13/07/2018 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2827/2018.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2018
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA PARA PASSEIO CULTURAL NO DIA 13/07/2018 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2827/2018.
800,00
31/07/2018
TRANSPORTE P/PASSO FUNDO
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA PARA PASSEIO CULTURAL NO DIA 13/07/2018 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2827/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
800,00
03/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008518/2018
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 15319
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
