Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8521
Data de lançamento:
12/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FRALDA, COTONETE, MAMADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. ÚNICO Nº 0035104811-19 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2018.
159,96
159,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FRALDA, COTONETE, MAMADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. ÚNICO Nº 0035104811-19 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2018.
159,96
17/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FRALDA, COTONETE, MAMADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. ÚNICO Nº 0035104811-19 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.117 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
