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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8523	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, COPO TÉRMICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESTINADO PARA LEMBRANÇA À PALESTRANTE DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA NO DIA 16/07/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 662/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2018.	37,90	37,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	OUTROS, COPO TÉRMICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESTINADO PARA LEMBRANÇA À PALESTRANTE DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA NO DIA 16/07/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 662/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2018.	37,90
21/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESTINADO PARA LEMBRANÇA À PALESTRANTE DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA NO DIA 16/07/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 662/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 756		37,90
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861015 PAGTO. REF. EMPENHO 008523/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			37,90
TOTAL		37,90	37,90	37,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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