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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUELIN LUZIA FETNZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8527	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, LINHA M2, LINHA M1, ESTADIOMETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LINHAS MOVIMENTO 1 E 2 DESTINADO PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS 1404/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2836/2018.	1.289,00	1.289,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, LINHA M2, LINHA M1, ESTADIOMETRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LINHAS MOVIMENTO 1 E 2 DESTINADO PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS 1404/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2836/2018.	1.289,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LINHAS MOVIMENTO 1 E 2 DESTINADO PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS 1404/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2836/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.483.345 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.289,00
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008527/2018 SUELIN LUZIA FETNZER ME - 22956			1.289,00
TOTAL		1.289,00	1.289,00	1.289,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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